濮陽市人民醫(yī)院
2024年度單位預(yù)算
2024年3月
目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 濮陽市人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 濮陽市人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算表
一、2024年單位收支預(yù)算表
二、2024年單位收入預(yù)算表
三、2024年單位支出預(yù)算表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年支出經(jīng)濟分類匯總表
八、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、2024年政府性基金支出預(yù)算表
十、2024年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
十一、2024年項目支出預(yù)算表
十二、2024年度單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表
第一部分
概 況
一、主要職能
濮陽市人民醫(yī)院1949年建院，1991年搬遷至現(xiàn)址，是 一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)于一體的公立 三級甲等綜合醫(yī)院，全國百佳醫(yī)院，國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，國家醫(yī)師資格考試臨床實踐技能考試基地，河南省全科醫(yī)生規(guī)范化培養(yǎng)基地，河南省博士后創(chuàng)新實踐基地，新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院，河南大學(xué)、河南中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)醫(yī)院。2021年，醫(yī)院門急診患者199.76萬余人次，出院患者8.04萬人次，手術(shù) 2.44萬臺次，連續(xù)9年被評為“河南省群眾滿意醫(yī)院”；被中共中央、國務(wù)院、中央軍委授予“全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體”，被中共河南省委、省政府授予“河南省抗擊新冠肺炎疫情先進集體”，被中共河南省委授予“河南省先進基層黨組織”榮譽稱號。
二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院占地面積 172 畝，現(xiàn)有建筑面積 20 萬平方米，開放床位 2010 張?，F(xiàn)有高級職稱 401 人，研究生導(dǎo)師 29 人，博士、碩士研究生 419 名，省市級學(xué)科帶頭人、優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人才 60 余人，省市醫(yī)學(xué)會、醫(yī)師協(xié)會各專業(yè)委員 200 余人。
醫(yī)院現(xiàn)有臨床科室 58 個、醫(yī)技科室（部門）22 個，擁有省醫(yī)學(xué)重點學(xué)科 4 個（骨外科學(xué)、心血管病學(xué)、消化病學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)）、省醫(yī)學(xué)重點培育學(xué)科 8 個（產(chǎn)科學(xué)、小兒內(nèi)科學(xué)、口腔頜面外科學(xué)、病理解剖學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、普通外科學(xué)、泌尿外科學(xué)、胸外科學(xué)），濮陽市醫(yī)學(xué)重點（培育）學(xué)科 11 個，設(shè)有 ICU、EICU、RICU、CCU、NICU、PICU 等重癥監(jiān)護病房;擁有西門子 3.0T 磁共振、GE256 排 CT、西門子SPECT-CT、醫(yī)科達(dá)直線加速器、西門子全自動生化免疫流水線、希森美康全自動血細(xì)胞分析流水線、布魯克飛行質(zhì)譜鑒定儀器、全自動核酸提取儀等百余臺高精尖診療設(shè)備；是國家級高級卒中中心、國家標(biāo)準(zhǔn)化胸痛中心、心衰中心、高血壓中心、房顫中心，河南省創(chuàng)傷救治中心，濮陽市急救中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、新生兒重癥救護中心；2021 年被確定為癌癥、消化、心血管省級區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)單位。
（二）預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為濮陽市人民醫(yī)院單位預(yù)算。
第二部分
濮陽市人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
濮陽市人民醫(yī)院2024年收入總計15.74萬元，支出總計15.74萬元，與2023年預(yù)算相比，收入減少3995.26萬元，下降25383%。主要原因：上一年度有4000萬元專項債收入，本年度無類似大額收入;支出減少3995.26萬元，下降25383%。主要原因：上一年度有4000萬元專項債支出，本年度無類似大額支出。
二、收入預(yù)算總體情況說明
濮陽市人民醫(yī)院2024年收入合計15.74萬元，其中：一般公共預(yù)算收入15.74萬元; 政府性基金預(yù)算收入0.00萬元；專戶管理的教育收費0.00萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
濮陽市人民醫(yī)院2024年支出合計15.74萬元，其中：基本支出15.74萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
濮陽市人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算收支預(yù)算15.74萬元，政府性基金收支預(yù)算0.00萬元。與 2023年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少3995.26萬元，增長（下降）25383%，主要原因：上一年度有4000萬元專項債收支預(yù)算，本年度無類似大額收支預(yù)算；政府性基金收支預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
濮陽市人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為15.74萬元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出15.74萬元，占100%；國防支出0.00萬元，占0.00%；教育支出0.00萬元，占0.00%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.00%；文化體育與傳媒支出0.00萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)支出0.00萬元，占0.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.00萬元，占0.00%；農(nóng)林水支出0.00萬元，占0.00%；住房保障支出0.00萬元，占0.00%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
濮陽市人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出15.74萬元，其中：人員經(jīng)費15.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費0.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我單位2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
濮陽市人民醫(yī)院2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.00萬元。2024年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2023年增加（減少）0.00萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0.00萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2023年增加0.00萬元。主要原因：無。
（二）公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比2023年增加0.00萬元，主要原因：無。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2023年增加0.00萬元，主要原因：無。
（三）公務(wù)接待費0.00萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2023年增加0.00萬元。主要原因：無。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位不是行政機關(guān)，也不是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況
2024年政府采購預(yù)算安排0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年，我單位預(yù)算項目均按照要求設(shè)置了績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理的支出總額為 15.74萬元，其中人員經(jīng)費支出12.68萬元，公用經(jīng)費支出0.18萬元，項目支出（含其他運轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項目）0.00萬元。財政撥款安排的特定目標(biāo)類項目共0個，支出總額0.00萬元，其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項目0個。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
2023年期末，我單位固定資產(chǎn)總額174174.77萬元，其中，房屋建筑物55922.8萬元，車輛830.4萬元。共有車輛26輛，其中：一般公務(wù)用車16輛，救護車車10輛；單價50萬元以上通用設(shè)備85臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備127臺（套）。
（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我單位無專項轉(zhuǎn)移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：是指納入同級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
八、其他（專業(yè)性較強的需向社會做出說明的名詞）
2024年濮陽市人民醫(yī)院預(yù)算批復(fù)公開表（濮陽）(1).xlsx
